Invalida una Factura para eliminarla de la lista actual de Facturas por pagar si no es relevante o no es correcta. Una Factura con estado "Validada" o "En disputa" ya no se puede modificar. Por lo tanto, debes devolver la Factura al estado "Por validar" si quieres hacer cambios.
Empieza desde: el menú principal de Easilys.
- Selecciona las pestañas Pedidos de proveedores > Facturas de proveedores.
- Selecciona la Factura con estado "Validada" o "En disputa" que quieres devolver al estado "Por validar".
- En la pestaña "General" de la Factura, selecciona Volver a validación.
Tu Factura vuelve a estar disponible con el estado "Por validar".
Originally published at https://help.mapal-os.com/es/easilys-es/pedidos-de-proveedores/conciliacion-facturas/invalidar-una-factura/
0
0
¿Fue útil este artículo?
Usuarios a los que les pareció útil: 0 de 0
Artículos en esta sección
- Anular una factura de compra o un abono
- Generar automáticamente una FP (factura de proveedor) al validar la recepción
- Personaliza la tabla de la Factura
- Conciliar una FAR y una FF para identificar posibles anomalías
- Validar masivamente facturas en estado "Listo para pagar"
- Facturas de proveedores
- Desvincular una FAR y una FF previamente vinculadas por error
- Introducir manualmente una factura de proveedor (FF)
- Gestionar una factura en disputa
- Exportar facturas de proveedores
Agregar comentario
Inicie sesión para dejar un comentario.