Ver KPIs de turnos

• Selecciona de forma obligatoria los 3 Criterios de Agrupación, que te mostrarán el total de cada grupo, por ejemplo, agrupar por concepto, por país y por provincia.

• Selecciona Generar Informe para descargar el archivo en formato .XLS.

Conceptos generales

Este Excel muestra un resumen semanal, pero cada hoja muestra un día de la semana.

Es importante distinguir 3 conceptos relacionados con este informe:

1. Ideal: son todos aquellos datos relacionados con las tablas de trabajo configuradas (trabajo directo e indirecto) si esta configuración no está realizada, se verán los datos a 0. Al proyectar una venta en los turnos, el sistema dirá cuáles son los KPI ideales. Por ejemplo, si las ventas para el viernes son de 13000€, necesitarás 90 horas de trabajo. Por tanto, si no hay tablas de trabajo o no hay una venta proyectada, no tendrás datos.

2. Proyectado: son los datos que se extraen a través de los turnos planificados y la venta proyectada.

3. Real: son los datos que provienen de los fichajes ajustados (o de los originales si no hubo ajustes) y de las ventas reales.

En cuanto a los colores, no cambian en función de si el resultado es positivo o negativo, sino en función del porcentaje de desviación. Si el color de los valores es verde, indica que la variación de los resultados ha sido mínima y que la estimación de ventas y de personal ha sido óptima, acercándose a lo ideal y a lo real.

Detalle del informe

Al comienzo del informe, verás un detalle del periodo que estás consultando.

• Verás los centros y el agrupado que has seleccionado.

• Verás el estado del centro, si está terminado y número de optimizaciones.

A continuación verás dos apartados: ventas netas y tickets.

• Venta proyectada: según lo proyectado en turnos, puede ser en base a un presupuesto o un histórico de ventas del POS.

• Venta real: es la venta que proviene del POS.

• Variación absoluta

• Variación porcentual

En cuanto a los KPI (MPT, TPLH y SPLH) verás la misma información en todos ellos:

• Productividad Ideal: según las tablas de trabajo y la proyección de ventas.

• Productividad Proyectada: según los turnos y la venta proyectada.

• Productividad Real: según los fichajes y las ventas reales.

• Proyectado vs Ideal: la variación absoluta y porcentual entre lo planificado en los turnos y los ideales según las tablas de trabajo configuradas.

• Real vs Ideal: la variación absoluta y porcentual entre los datos reales (fichajes y las ventas reales) y los ideales según las tablas de trabajo configuradas.

• Proyectado vs Ideal: la variación absoluta y porcentual entre lo planificado en turno y los datos reales.

El KPI de horas muestra la siguiente información:

• Las horas Ideales: son las horas que deberían haberse planificado según las tablas de trabajo y la proyección de ventas.

• Las horas Proyectadas: son las horas planificadas en turno.

• Las horas de Exceso: son las horas que se han planificado de más según las tablas de trabajo y la proyección de ventas.

• Las horas de Defecto: son las horas que hemos planificado de menos según las tablas de trabajo y la proyección de ventas.

• Las horas Reales: son las horas fichadas, si están ajustadas, podrás verlas.

• Horas Reales vs Ideales: la variación absoluta y porcentual entre las horas reales y los ideales según las tablas de trabajo configuradas.

• Horas Reales vs Proyectadas: la variación absoluta y porcentual entre las horas fichadas y las proyectadas.

• La Reacción: muestra si la variación de tickets que ha habido se corresponde con la variación de horas. Variación % Tickets - ((Horas Real/ Horas Proyectadas) -1)

• La Eficiencia: es el porcentaje de aproximación a las horas ideales reales del turno. Esto se obtiene a partir de las tablas de productividad y las ventas reales. Esto es igual a 1-(exceso+defecto)/horas ideales. Dos puntos importantes:

• Si horas ideales = 0, entonces 0%.

• Si exceso+defecto es mayor que las horas ideales, eficiencia = 0%. Código de colores >80% - verde; entre 65,01 - 79,99% - amarillo; < 65 – rojo.

En caso de haber seleccionado un Grupo de puestos de trabajo asociado con horas de formación, lo verás de la siguiente forma al final del informe.