Dévalider une facture

Invalidez une facture pour la retirer de la liste actuelle des factures à payer si elle n'est pas pertinente ou exacte. Une facture avec le statut « Validée » ou « En litige » ne peut plus être modifiée. Vous devez donc remettre la facture au statut « À valider » si vous souhaitez apporter des modifications.

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• Sélectionnez les onglets Commandes fournisseurs > Factures fournisseurs.
• Sélectionnez la facture en statut "Validée" ou "En litige" que vous souhaitez repasser en statut "À valider".
• Dans l'onglet "Généralités" de la facture, sélectionnez Retour en validation.

Votre facture est à nouveau disponible en statut "À valider".

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