En tant que responsable de restaurant, vous pouvez annuler une facture d'achat ou un avoir pour corriger des erreurs ou refléter des changements dans vos achats. Ce guide vous accompagne tout au long du processus. Point de départ : le menu Easilys. Il est possible d'annuler une facture d'achat ou un avoir qui ne provient pas d'une réception (par exemple, une facture issue d'une cession de stock), selon son statut
- Une facture d'achat, si son statut est « à recevoir » (A recevoir)
- Une facture d'avoir, si son statut est « En attente » ou « A recevoir ».
- Une facture fournisseur, si son statut est « à valider » (A valider), et qu'elle n'est pas associée
Pour ce faire, suivez ces étapes :
- Sélectionnez Bons de commande > Factures fournisseurs.
- Sélectionnez la facture à annuler, correspondant à l'un des cas listés ci-dessus.
- Dans l'onglet Généralités, accédez à Facture à recevoir.
- Select Delete.
- Confirmez la suppression en sélectionnant Oui.
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