Générer automatiquement une FF (Facture fournisseur) à  la validation d'une réception

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Lorsqu'un bon de réception est validé sur l'écran RÉCEPTIONS, une FAR (Facture à Recevoir) est automatiquement générée. Une FF (Facture Fournisseur) peut également être générée. Pour cela, activez simplement l'option « Le bon de livraison est également la facture fournisseur » dans la fiche fournisseur.

• Sélectionnez Produits > Fournisseurs.
• Sélectionnez la fiche fournisseur pour laquelle vous souhaitez indiquer à Easilys que les bons de livraison sont des factures fournisseurs.

Les détails sont affichés à droite de l'écran.

• Select Modify.
• Accédez à la section « Factures » de la fiche fournisseur et activez l'option « Le bon de livraison est également la facture fournisseur ».
• Sélectionnez Enregistrer.

À partir de maintenant, lorsque vous validez un reçu associé à ce fournisseur, une FAR (Facture à Recevoir) et une FF (Facture Fournisseur) seront générées.