Assurer le suivi d'une facture d'avoir

Lors d'une réception, il est possible qu'une demande d'avoir ait été générée. Dans ce cas, une facture d'avoir avec le statut En attente est automatiquement créée pour cette demande d'avoir. En tant que responsable de restaurant ou responsable des achats, vous avez ensuite la possibilité de modifier cette facture d'avoir en statut Accepté ou Rejeté en fonction de la réaction de votre fournisseur à votre demande d'avoir.

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• Sélectionnez les onglets Commandes fournisseurs > Factures fournisseurs.
• Sélectionnez la facture d'avoir sur laquelle vous souhaitez renseigner le suivi.
• Dans l'onglet "Généralités" de cette facture, sélectionnez "Refusée" ou "Acceptée".

• Si vous avez sélectionné "Refusée", la facture passe en statut "Refusée".

• Si vous avez sélectionné "Acceptée", la facture passe en statut "À recevoir". Vous devrez alors traiter la facture normalement.

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