Fusionner des FAR (Factures à  recevoir)

En tant que responsable de restaurant, vous souhaitez fusionner plusieurs factures à recevoir (FAR). Ce guide vous accompagne dans ce processus.

La fusion consiste à créer une nouvelle FAR à partir de 2 FAR (au minimum). Les données de chaque FAR sont alors récupérées pour créer une nouvelle FAR.

Cas métier: A chaque validation de réception, une FAR est générée cependant, certains fournisseurs n'adressent pas une facture pour chaque livraison mais une facture mensuelle (pour le pain par exemple). Dans ces cas là, il est nécessaire de fusionner les FAR de ce fournisseur pour être cohérent avec la facture reçue et pouvoir faire le rapprochement.

• Seules des FAR peuvent être fusionnées entre elles (il est impossible de fusionner une FAR avec une FF).
• Seules des FAR d'un même fournisseur peuvent être fusionnées.
• Dans le cas de plusieurs FAR avec le même produit fournisseur, une fusion des différentes lignes de ce produit fournisseur s'opère si le produit fournisseur est strictement identique avec le même prix unitaire.

Remarque : Sous certaines conditions il est possible de défusionner une FAR fusionnée

• Sélectionnez Commandes fournisseurs > Factures fournisseur.
• Cochez les FAR que vous souhaitez fusionner entre elles.
• Sélectionnez Fusionner.
• Modifiez, si nécessaire, les caractéristiques que doit avoir la facture à recevoir issue de la fusion de celles sélectionnées.
• Confirmez la fusion en sélectionnant Fusionner.

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